土默特左旗人民检察院
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
贯彻落实国家、自治区、旗委关于检察监督机关的法律法规和有关政策、规划，按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。
1.控告申诉部门、举报中心
承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2.侦查监督部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关，国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
3.公诉部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
4.监所检察部门
承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
5.民事行政检察部门
承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。
6.纪检部门
承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括土默特左旗人民检察院。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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土默特左旗人民检察院部门
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2
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土默特左旗人民检察院
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…
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,344.40万元。与年初预算相比，收、支总计增加239.75万元，增长21.70%，变动原因：一是由于地方公积金缴费比例从8%提高到12%，缴费相应增加。二是由于新补录了公务员8人，导致人员经费增加。三是因为我院年久失修，增加了维修改造费以及增加了物业管理费。四是由于地方财政补发2014年-2015年工资。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,240.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加135.39万元，增长12.26%，变动原因：一是由于地方公积金缴费比例从8%提高到12%，缴费相应增加。二是由于新补录了公务员8人，导致人员经费增加。三是因为我院年久失修，增加了维修改造费。四是增加了物业管理费。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,344.40万元，其中：本年收入合计1,344.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,344.40万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加120.90万元，增长9.88%，主要原因：一是由于地方公积金缴费比例从8%提高到12%，缴费相应增加。二是由于新补录了公务员8人，导致人员经费增加。三是由于我院办公办案大楼年久失修，增加了维修改造费。四是由于地方财政补发2014年-2015年工资。
。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,344.40万元，其中：财政拨款收入1,240.04万元，占92.24%；其他收入104.36万元，占7.76%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,344.40万元，其中：基本支出813.45万元，占60.51%；项目支出530.95万元，占39.49%；
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,240.04万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,240.04万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加61.19万元，增长5.19%。主要原因：一是由于地方公积金缴费比例从8%提高到12%，缴费相应增加。二是由于新补录了公务员8人，导致人员经费增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,240.04万元，其中：基本支出770.47万元，占62.13%；项目支出469.57万元，占37.87%。
一般公共预算财政拨款支出1,240.04万元。与年初预算相比，增加135.39万元，增长12.26,变动原因：一是由于地方公积金缴费比例从8%提高到12%，缴费相应增加。二是由于新补录了公务员8人，导致人员经费支出增加。
其中：
（一）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算619.04万元，决算支出612.37万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数的差异原因：由于人员调动，所以决算支出减少。
2、公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算355.85万元，决算支出469.57万元，完成年初预算的131.96%。决算数与年初预算数的差异原因：因为本年度增加了维修改造和增加了物业管理，所以决算数较年初预算数增加。
3、公安（款）社会保障和就业支出。年初预算69.34万元，决算支出74.36万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数的差异原因：由于新增了考录公务员。
4、公安（款）卫生健康支出。年初预算24.86万元，决算支出30.34万元，完成年初预算的122.04%。决算数与年初预算数的差异原因：由于新增了考录公务员。
5、公安（款）住房保障支出。年初预算35.56万元，决算支出53.41万元，完成年初预算的122.04%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新增了考录公务员，二是由于地方住房公积金调整了缴费费率从8%调增为12%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出770.47万元，其中：人员经费669.53万元，主要包括：基本工资194.78万元、津贴补贴290.99万元、奖金12.86万元、其他工资福利11.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出56.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出18万元，行政单位医疗30.34万元、住房公积金53.41万元，其他社会保障缴费1.27万元、较上年增加48.71万元，主要原因是：一是由于地方公积金缴费比例从8%提高到12%，缴费相应增加。二是由于新补录了公务员8人，导致人员经费支出增加；公用经费100.94万元，主要包括：办公费11万元、水费1万元、电费7万元、取暖费5.15万元、维修维护费26.35万元、公务接待费1.5万元、工会经费6.28万元、福利费7.85万元、其他交通费34.82万元，较上年增加32.38万元，主要原因是：由于新增公务员，导致公务员交通补贴增加即其他交通费增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为60.17万元，支出决算为54.18万元，完成预算的90.04%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为58.67万元，支出决算为52.68万元，完成预算的89.79%；公务接待费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出54.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52.68万元，占97.23%；公务接待费支出1.50万元，占2.77%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出52.68万元。其中：公务用车购置支出32.20万元，用于购置我单位执法执勤用车和机要通信车支出，车均购置费16.10万元，公务用车购置支出较上年增加13.69万元，主要原因是较上年多购买了一辆公务用车。公务用车运行维护费支出20.48万元，用于执法执勤用车的维修费、汽油费，保险费、检车费、过路费及车辆的各种费用，车均运维费2.56万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.20万元，主要原因是较上年多购买了一辆公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出1.50万元。其中：国内公务接待费1.50万元，接待10批次，共接待238人次。主要用于接待上级部门的调研和指导工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加1.10万元，主要原因是上级部门调研和指导工作次数增加，导致费用增加。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目6个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额530.95万元。财政本年拨款金额469.57万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。其他收入61.38万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计224.53万元，其中：政府采购货物支出39.02万元，比2020年增加39.02万元，增长100.00%，主要原因是：是由于地方政府采购从2021年开始执行的；政府采购工程支出142.49万元，比2020年增加142.49万元，增长100.00%，主要原因是：较上年增加了维修改造工程；政府采购服务支出43.03万元，比2020年增加43.03万元，增长100.00%，主要原因是：是由于地方政府采购从2021年开始执行的。授予中小企业合同金额82.04万元，占政府采购支出合同总额的36.54%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出100.94万元，比2020年增加32.38万元，增长47.22%。主要原因是：由于新增了公务员，导致公务员交通补贴增加即其他交通费增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：项目9个，共涉及资金530.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 办案业务经费 ”、“ 综合业务运转保障经费 ”、“ 业务用房及专用设备维护费 ”“法检院聘用制书记员保障经费”“信息化系统平台运行维护费”“物业管理费”“政法转移支付资金业务装备费”“政法转移支付资金办案（业务）费”“大型修缮”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出530.95万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目资金到位比较及时、充足。我院领导和财务人员严格把控资金的管理，能严格按照资金开支范围使用资金，资金的使用范围符合财政的有关规定。办案业务费和业务装备费，基本完成预定目标，确保资金使用效益。管理使用到位。除此之外，我院依法实行政府采购和自行采购，对转移支付资金实行专款专用，确保转移支付资金管理使用安全高效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“综合业务运转保障经费”、“ 业务用房及专用设备维护费 ”、“法检院聘用制书记员保障经费” “信息化系统平台运行维护费“物业管理费”“大型修缮”等6个一般公共预算项目。
1. 综合业务运转保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.76分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况得分10分，产出指标得41.76分，效益指标的分30分，满意度指标得10分，绩效评价结果为“优”发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
综合业务运转保障经费
|
|
主管部门
|
土默特左旗人民检察院部门
|
实施单位
|
土默特左旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
26.00
|
26.00
|
26.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
26.00
|
26.00
|
26.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按时完成预算执行进度。
|
按时发放了临聘人员的工资及按预算进度完成了支出任务。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
受理案件数
|
正向
|
大于
|
600
|
844
|
件
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
结案率
|
正向
|
大于
|
98
|
96.45
|
%
|
15
|
14.76
|
|
|
时效指标
|
结案天数
|
反向
|
小于等于
|
7
|
7
|
天
|
15
|
15
|
|
|
成本指标
|
办理案件成本
|
反向
|
小于等于
|
1
|
1
|
万元
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高了社会治安。
|
正向
|
大于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
办案人员满意度
|
正向
|
大于
|
98
|
98
|
%
|
12
|
12
|
|
|
总分
|
100
|
91.76
|
|
2. 业务用房及专用设备维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.84分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况得分10分，产出指标得48.84分，效益指标的分15分，满意度指标得10分，绩效评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
业务用房及专用设备运行维护费
|
|
主管部门
|
土默特左旗人民检察院部门
|
实施单位
|
土默特左旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
6.00
|
6.00
|
6.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按时完成预算执行进度。
|
按时完成了预算任务，有效保障了办案办公环境，使办案工作顺利进行，按时完成了任务。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
受理案件数
|
正向
|
大于
|
600
|
844
|
件
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
错误批捕率
|
反向
|
小于等于
|
1
|
0.01
|
%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
结案率
|
正向
|
大于
|
98
|
96.45
|
%
|
10
|
9.84
|
由于有部分案件受理时间是年底，所以结案跨年了，导致有偏差。
|
|
成本指标
|
办案成本
|
正向
|
等于
|
1
|
1
|
万元
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
监督覆盖率
|
正向
|
大于
|
99
|
99
|
%
|
25
|
25
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
办案人员满意度
|
正向
|
大于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
83.84
|
|
3.法检院聘用制书记员保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.36分。全年预算数为110万元，执行数为103万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况得分9.36分，产出指标得40分，效益指标的分10分，满意度指标得10分，绩效评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
法检院聘用制书记员保障经费
|
|
主管部门
|
土默特左旗人民检察院部门
|
实施单位
|
土默特左旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
110.00
|
110.00
|
103.00
|
10
|
93.64
|
9.36
|
|
其中：财政拨款
|
110.00
|
110.00
|
103.00
|
——
|
93.64
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按时完成预算进度。
|
按时及时的为14名书记员发放了全年工资，按时缴纳了书记员养老保险费、医疗保险费、失业保险费等，保障了书记员日常生活，充分调动了 书记员工作的积极性.
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
受理案件数量
|
正向
|
大于
|
600
|
844
|
件
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
结案率
|
正向
|
大于
|
96
|
0
|
%
|
10
|
0
|
|
|
时效指标
|
结案时间
|
反向
|
小于等于
|
7
|
7
|
天
|
15
|
15
|
|
|
成本指标
|
办理案件成本
|
正向
|
大于
|
1
|
1
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高社会治安稳定性。
|
正向
|
大于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受理案件人员满意度
|
正向
|
大于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
69.36
|
|
4.信息化系统平台运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况得分10分，产出指标得57分，效益指标的分10分，满意度指标得15分，绩效评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
信息化系统平台运行维护费
|
|
主管部门
|
土默特左旗人民检察院部门
|
实施单位
|
土默特左旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按时完成预算进度。
|
按时完成了预算任务，保障了我院信息化平台的正常运行。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
受理案件数量
|
正向
|
大于
|
600
|
844
|
件
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
结案率
|
正向
|
大于
|
95
|
96.45
|
%
|
15
|
15
|
|
|
时效指标
|
结案时间
|
反向
|
小于
|
7
|
7
|
天
|
12
|
12
|
|
|
成本指标
|
办理案件成本
|
正向
|
大于
|
1
|
1
|
万元
|
15
|
15
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提高社会治安
|
正向
|
大于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受理案件人员满意度
|
正向
|
大于
|
90
|
90
|
%
|
15
|
15
|
|
|
总分
|
100
|
92
|
|
5. 物业管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.87分。全年预算数为35万元，执行数为34.82万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况得分9.95分，产出指标得49.92，效益指标的分15分，满意度指标得10分，绩效评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
物业管理费
|
|
主管部门
|
土默特左旗人民检察院部门
|
实施单位
|
土默特左旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
35.00
|
35.00
|
34.82
|
10
|
99.49
|
9.95
|
|
其中：财政拨款
|
35.00
|
35.00
|
34.82
|
——
|
99.49
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保障我院环境卫生的整洁度，改善办公办案环境，提升办案效率。
|
维护办公楼日常运行，机关工作人员的后勤保障工作，绿化庭院的日常清洁保洁保安等工作，对机关正常运行提供必要的维护。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
物业公司数量
|
正向
|
等于
|
1.0
|
1
|
家
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
洁净率
|
正向
|
大于等于
|
95.0
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
合同期限
|
正向
|
等于
|
1.0
|
1
|
年
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
聘用物业公司成本
|
正向
|
大于等于
|
35.0
|
34.82
|
万元
|
15
|
14.92
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提升我单位形象
|
正向
|
大于等于
|
50.0
|
50
|
%
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用的时间
|
正向
|
等于
|
1.0
|
0
|
年
|
15
|
0
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
物业公司满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
84.87
|
|
6. 大型修缮自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况得分10分，产出指标得45分，效益指标的分30分，满意度指标得10分，绩效评价结果为“优”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
|
项目支出绩效自评表
(2022年度）
|
|
项目名称
|
大型修缮
|
|
主管部门
|
土默特左旗人民检察院部门
|
实施单位
|
土默特左旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
74.00
|
74.00
|
74.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
74.00
|
74.00
|
74.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
按维修合同支付工程款，结算尾款部分，争取按预算执行进度完成办公区域的修缮改造.
|
按预期目标对12309和案管大厅区域改造和楼体外墙维修加固及亮化这两个维修改造项目支付了工程进度款，共下达资金74万元，共支付74万元。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
维修改造项目
|
正向
|
等于
|
2.0
|
2
|
个
|
15
|
15
|
|
|
质量指标
|
合规率
|
正向
|
大于等于
|
95.0
|
95
|
%
|
10
|
9
|
|
|
时效指标
|
完工时间
|
正向
|
等于
|
60.0
|
60
|
天
|
10
|
9
|
|
|
成本指标
|
维修改造成本
|
正向
|
大于等于
|
74.0
|
74
|
万元
|
15
|
12
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
提升我单位公信力
|
正向
|
大于等于
|
50.0
|
50
|
%
|
15
|
15
|
|
|
可持续影响
|
项目持续发挥作用的时间
|
正向
|
大于等于
|
1.0
|
1
|
年
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
维修方的满意度
|
正向
|
大于等于
|
90.0
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
95
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位以“大型修缮”项目为列，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。评价如下：
一、 项目背景
我院办公办案大楼建于2003年，距现在已经18年，因大楼年久失修，大楼外墙出现脱落和裂痕，楼内设施不能配备现代化办案办公设备，严重影响办案办公，所以急需维修改造。
二、 项目内容、实施情况、资金投入及使用情况
该项目包括1、12309及案管大厅区域改造2、楼体外墙维修加固及亮化这两个项目进行了维修改造。
该项目共下达资金74万元，其中：12309和案管大厅区域改造合同金额53.3万元，楼体外墙维修加固及亮化合同金额36.94万元，共计需要90.24万元，由于预算资金是年中下达的，招标等公示流程走完后，年前只对这两个项目按合同支付了工程进度款，12309和案管大厅区域改造支付了工程价款的80%为42.64万元，楼体外墙维修加固及亮化支付了工程款的90%为31.36万元，共支付了74万元。
三、评价结果
该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：程美珍 联系电话：0471-8152551
