内蒙古自治区土默特左旗人民检察院
2023年部门预算公开报告
2023年1月31日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
土默特左旗人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督； 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（二）部门主要职责
贯彻落实国家、自治区、旗委关于检察监督机关的法律法规和有关政策、规划，按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。
1.控告申诉部门、举报中心
承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
2.侦查监督部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关，国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。
3.公诉部门
承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
4.监所检察部门
承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。
5.民事行政检察部门
承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程 序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。
6.纪检部门
承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，土默特左旗人民检察院属行政单位预算。
（一）土默特左旗人民检察院机构及人员基本情况
土默特左旗人民检察院位于土默特左旗敕勒川大街南党校对面，占地面积4000平方米，办公楼办公面积3320平方米，
人员基本情况:2023年预算财政供养人员行政政法编为44人、实有43人，工勤（事业）编为8人，实有人员4人，离退休人员22人。
（二）土默特左旗人民检察院单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：土默特左旗人民检察院单位机构数1个。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 土默特左旗人民检察院 | 财政拨款的行政单位 |
1 |
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2 |
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第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1293.66万元，比2022年预算增加10.27万元，增长0.8%，增长原因主要是由于2023年职工晋级晋档调资增加及结转资金较去年增加，所以增加了相应的预算收入。
支出预算1293.66万元，比2022年预算增加10.27万元，增长0.8%，增长原因主要是由于2023年职工晋级晋档调资增加及结转资金较去年增加，所以增加了相应的预算收入。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1293.66万元，其中：一般公共预算拨款收入 1243.73万元，占比96.14%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转49.93万元，占比3.86%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1293.66万元，其中：基本支出978.73万元，占比75.66%；项目支出314.93万元，占比24.34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、职工工资、日常办案、办公办案设备更新更换，宣传等”方面的支出
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1293.66万元，包括：一般公共预算财政拨款1243.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转49.93万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出1123.58万元，比上年预算数增加33万元。主要用于人员经费支出及日常办公办案经费的支出。增加原因：职工晋级晋档调资,导致公共安全支出相应增加。
2、社会保障和就业支出85.25万元，比上年预算数减少23.17万元，原因是由于上年有调动人员及退休人员，所以社会保障和就业支出较上年减少。
3、卫生健康支出 25.65万元，比上年预算减少了2.35万元。主要用于本单位职工行政医疗支出，增加的原因是由于上年有调动人员及退休人员，所以卫生健康支出较上年减少。
4、住房保障支出59.18万元，比上年预算增加了2.78万元。主要用于本单位职工住房保障支出，增加的原因是由于公积金基数调增，所以住房保障支出较上年增长。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算27.5万元，比上年减少0万元，减少0%。本年预算比上年执行数增加8.08万元，增加29.38%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0 万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。
2、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0.00%。
3、公务用车购置及运行维护费26万元，比上年预算减少了0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加8.08万元，增加29.38%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%，；公务用车运行维护费26万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数增加8.08万元，增长29.38%。增加原因主要是由于2022年受疫情影响公务用车运行维护费较少，2023年公务用车运行维护费也就相应增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指我院用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我院机关运行经费财政拨款预算52万元，比上年减少0万元，下降0%。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额134.43万元，其中：政府采购货物预算 134.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆等，执法执勤车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备0台等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
(一)项目支出
2023年，我院财政拨款预算项目支出314.93万元,较上年减少116.78万元,减少27.05%,项目支出占比全年预算24.34%.
（二）项目支出预算绩效目标填报情况
我院积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。根据上年度预算支出情况和三年项目规划情况，我院预算对其收入支出进行全程管理，并对预决算进行对比，对差距进行控制、分析。在绩效目标方面：结合预算功能与产出结构、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；在绩效跟踪方面：积极推进一级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政部门财政项目支出的50%，针对项目特点优化绩效跟踪的方式，经动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行，实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；绩效评价方面：积极落实上级院文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价。结果应用方面：及时反馈重点评价项目的评价结果反馈，督促问题整改和信息公开工作，及时对评价发现的问题进行整改提升绩效评价的效果。
2023 年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算265万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 程美珍 联系电话：13474701868
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
